2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門基本情況

(一)部門職責(zé)

北京市生態(tài)環(huán)境局主要職責(zé)包括：負(fù)責(zé)建立健全本市生態(tài)環(huán)境基本制度;負(fù)責(zé)本市重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)監(jiān)督管理本市污染減排目標(biāo)的落實;負(fù)責(zé)提出本市生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資方向、規(guī)模建議，參與提出生態(tài)環(huán)境項目財政性資金安排的意見，配合有關(guān)部門做好組織實施和監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)本市環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理;指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督本市生態(tài)保護修復(fù)工作;負(fù)責(zé)本市輻射安全的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)本市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布工作;開展本市應(yīng)對氣候變化工作;組織開展本市生態(tài)環(huán)境保護督察工作;組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)本市生態(tài)環(huán)境保護宣傳教育工作;開展本市生態(tài)環(huán)境科技和國際合作交流工作;負(fù)責(zé)組織開展生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各區(qū)生態(tài)環(huán)境工作;完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機構(gòu)設(shè)置情況及單位性質(zhì)

北京市生態(tài)環(huán)境局內(nèi)設(shè)28個處室，分別為辦公室、市委生態(tài)文明辦秘書處、研究室、法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)處、綜合處、自然生態(tài)保護處、大氣環(huán)境處、水生態(tài)環(huán)境處、土壤生態(tài)環(huán)境處、固體廢物與化學(xué)品處、輻射安全監(jiān)管處、機動車排放管理處、污染源管理處(應(yīng)急管理處)、行政審批處、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測處、督察綜合處、督察一處、督察二處、督察三處、督察四處、科技和國際合作處(應(yīng)對氣候變化處)、宣傳教育處、財務(wù)處(審計處)、人事處、機關(guān)黨委(黨建工作處)、機關(guān)紀(jì)委、工會、離退休干部處。

北京市生態(tài)環(huán)境局有16個直屬預(yù)算單位，其中1個為局機關(guān)，14個為公益一類單位，1個為公益二類單位。14個公益一類單位分別為北京市環(huán)境保護監(jiān)測中心、北京市輻射安全技術(shù)中心、北京市固體廢物和化學(xué)品管理中心、北京市環(huán)境保護宣傳中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環(huán)境信息中心、北京市環(huán)境保護局機關(guān)服務(wù)中心、北京市環(huán)境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市環(huán)境保護局離退休干部服務(wù)中心、北京市環(huán)境應(yīng)急和事故調(diào)查中心、北京市環(huán)境保護投訴舉報電話咨詢中心、北京市環(huán)境保護督察中心、北京市應(yīng)對氣候變化研究中心;1個公益二類單位是北京市環(huán)境保護科學(xué)研究院。

(三)人員情況

北京市生態(tài)環(huán)境局部門行政編制263人，實際258人;事業(yè)編制935人，實際854人;聘用人員64人。離退休人員541人，其中：離休14人，退休527人。(截至2018年8月底)。

二、2019年收入及支出總體情況

2019年收入預(yù)算344551.80萬元，比2018年277923.18萬元增加66628.62萬元，增長23.97%。其中：財政撥款267424.03萬元,比2018年144542.65萬元增加122881.38萬元;統(tǒng)籌使用結(jié)余資金安排預(yù)算317.36萬元,比2018年714.45萬元減少397.09萬元;其他資金76810.41萬元,比2018年10573.71萬元增加66236.70萬元。其他資金主要為上年結(jié)轉(zhuǎn)繼續(xù)實施的預(yù)算資金，以及所屬北京市環(huán)境保護科學(xué)研究院的事業(yè)收入。

2019年支出預(yù)算344551.80萬元。其中，基本支出預(yù)算34689.92萬元，占總支出預(yù)算10.07%，比2018年33048.70萬元增加1641.22萬元，增長4.97%。主要原因是人員增長、落實國家調(diào)整機關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)和增加離休費等有關(guān)政策;項目支出預(yù)算309861.88萬元，比2018年244874.49萬元增加64987.39萬元，增長26.54%，增加原因主要是2019年老舊柴油貨車淘汰更新補助資金較2018年年初批復(fù)大幅增長。

三、主要支出情況

2019年預(yù)算支出主要安排在以下方面：

污染減排方面：老舊柴油貨車淘汰更新等機動車污染防治支出;燃煤鍋爐改造補貼等煤改清潔能源工作支出;重點污染源環(huán)保技術(shù)改造補助支出等。

生態(tài)環(huán)境安全保障方面：醫(yī)療廢物安全處置和危險廢物安全處置政策性補貼支出;核、輻射、危險化學(xué)品安全保障支出;環(huán)境應(yīng)急演練和檢查支出等。

生態(tài)環(huán)境監(jiān)管及機構(gòu)運行方面：環(huán)境質(zhì)量、固定污染源和機動車尾氣監(jiān)測支出;環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察支出;環(huán)境宣傳與信息化運維支出;按國家統(tǒng)一部署開展第二次全國污染源普查工作支出等。

四、部門"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算說明

(一)"三公"經(jīng)費的單位范圍

北京市生態(tài)環(huán)境局因公出國(境)費用、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置和運行維護費開支單位包括16個所屬單位，具體包括：局機關(guān)、北京市環(huán)境保護監(jiān)測中心、北京市輻射安全技術(shù)中心、北京市固體廢物和化學(xué)品管理中心、北京市環(huán)境保護宣傳中心、北京市機動車排放管理中心、北京市環(huán)境信息中心、北京市環(huán)境保護局機關(guān)服務(wù)中心、北京市環(huán)境影響評價評估中心、北京市城市放射性廢物管理中心、北京市環(huán)境保護局離退休干部服務(wù)中心、北京市環(huán)境應(yīng)急和事故調(diào)查中心、北京市環(huán)境保護投訴舉報電話咨詢中心、北京市環(huán)境保護督察中心、北京市應(yīng)對氣候變化研究中心和北京市環(huán)境保護科學(xué)研究院。

(二)"三公"經(jīng)費預(yù)算財政撥款情況說明

2019年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算407.68萬元，比2018年"三公"經(jīng)費財政撥款預(yù)算減5.64萬元。其中：

1.因公出國(境)費用。2019年預(yù)算數(shù)79.38萬元，與2018年預(yù)算數(shù)持平。2019年因公出國(境)費用主要用于參加國際環(huán)保會議、執(zhí)行友好城市環(huán)保合作項目、宣傳北京環(huán)保工作等方面的國際交流和合作事項。

2.公務(wù)接待費。2019年預(yù)算數(shù)9.48萬元，比2018年預(yù)算數(shù)9.95萬元減少0.47萬元，主要原因：市生態(tài)環(huán)境局本著厲行節(jié)約的原則，編制公務(wù)接待費。2019年公務(wù)接待費主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待等方面。

3.公務(wù)用車購置和運行維護費。2019年預(yù)算數(shù)318.82萬元。(1)公務(wù)用車購置費2019年預(yù)算數(shù)33.68萬元，比2018年預(yù)算數(shù)23.72萬元增加9.96萬元，主要原因：市生態(tài)環(huán)境局新成立的北京市環(huán)境保護督察中心購置編制內(nèi)1輛公務(wù)用車。(2)公務(wù)用車運行維護費2019年預(yù)算數(shù)285.14萬元，其中公務(wù)用車燃油130.43萬元，公務(wù)用車維修68.69萬元，公務(wù)用車保險48.74萬元，其他37.27萬元;公務(wù)用車運行維護費2019年比2018預(yù)算數(shù)300.26萬元減少15.12萬元。主要原因：市生態(tài)環(huán)境局本著厲行節(jié)約的原則，編制公務(wù)用車運行維護費。

編輯：徐冰冰